1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-194-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-35-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 18145,38 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad no definida Toner CE285A para LJ P1102W   $ 31.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.502 $ 95.502

Total Neto	$ 95.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.145
TOTAL OC	$ 113.647