1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-195-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Liceo Tomas Herrera Vega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 18164,57 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 40 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA.   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad DETERGENTE KLENZO.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 12161902 Detergentes surfactantes 5 kilogramo DETERGENTE DERSA   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Litro CLORO.   $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.090 $ 15.090 42132202 Dediles 3 Par GUANTES GRANDES.   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244 42132202 Dediles 3 Par GUANTES MEDIANOS.   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244

Total Neto	$ 95.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.165
TOTAL OC	$ 113.768