1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-196-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 20931,92 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA HP 940 XL AMARILLA ORIGINAL   $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.806 $ 36.806 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA HP 940 XL NEGRA ORIGINAL   $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.806 $ 36.806 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad TINTAS TO73 NEGRO ORIGINAL   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TINTA 133 COLORES ORIGINAL   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874 43211708 Trackballs y mouse de computador 1 Unidad MOUSE UNIVERSAL   $ 3.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194

Total Neto	$ 110.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.932
TOTAL OC	$ 131.100