1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro de materiales y útiles de aseo ID 3870-4-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 192278,4033597 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad Suministro de materiales y útiles de aseo para establecimientos educacionales de Pemuco, según listado adjudicado. segun listado adjunto se oferta lo solicitado todo entregado en escuelas de la comuna 24 horas $ 1.011.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.992 $ 1.011.992

Total Neto	$ 1.011.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.278
TOTAL OC	$ 1.204.270