1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-205-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 16444,88 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER 12 A IMPRESORA HP LASER JET 1020   $ 33.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.445 $ 33.445 43211709 Lápiz óptico de presión 1 Unidad LAPIZ PARA ESCRIBIR CD   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 44102908 Limpiadores de compact disc o CD o reparadores de 1 Unidad SET DE LIMPIEZA PARA PANTALLA   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 26121609 Cable de redes 4 Unidad CABLES VGA DE 5 MTS   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276 26121636 Cables de alimentación 2 Unidad ALARGADORES SUPRESORES DE ENERGIA   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.596

Total Neto	$ 86.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.445
TOTAL OC	$ 102.997