1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-213-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-207 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 35359 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad no definida Brocha 2 4.046 Llave de bola de paso 1/2" 4 14.280 Pintura oleo colores 3 82.110 Sifón urinario 3 32.130 Soda caustica granulada 5 17.850 Tira PVC 1" para agua 3 17.493 Tira PVC hidráulico 300 mm x 6 mts. 1 10.710 Vidrio triple x mts. cuadrado 8 42.840   $ 186.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.100 $ 186.100

Total Neto	$ 186.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.359
TOTAL OC	$ 221.459