1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-229-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Esc. Santa Julia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1358,7375 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121610 Cable de bronce 2 Unidad no definida Cable AWG N° 6X4   $ 3.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.319 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida Caja chuqui legrand   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832

Total Neto	$ 7.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.359
TOTAL OC	$ 8.510