1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-23-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Electricos Esc. Arturo Matte A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 9631,48 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 5 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.370 $ 29.370 39121501 Interruptores de seguridad 4 Unidad INTERRUPTORES 9/12.   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128 $ 3.128 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad HUINCHA AISLADORA DE 3 METROS.   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084 39101701 Tubos fluorescentes 15 Unidad TUBOS FLUORESCENTES 40 W.   $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990 39121409 Conectores de cables eléctricos 10 Metro Lineal CORDON ELECTRICO 3X2.   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120

Total Neto	$ 50.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.631
TOTAL OC	$ 60.323