1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-230-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Esc. Santa Julia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1941,5131 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101522 Aisladores 2 Unidad no definida Aisladores tensores de losa   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida Enchufe triple TCINO   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad no definida Interruptor 9/32 tipo legrand embut.   $ 3.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.244 $ 3.244 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida Tira de conduit color blanco 20mm   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782 $ 782 39121303 Cajas eléctricas 2 Unidad no definida Caja de distribución estanco   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176

Total Neto	$ 10.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.942
TOTAL OC	$ 12.160