1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-232-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento- Liceo Tomas Herrera V. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-26-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-225 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 50730 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 2 Unidad no definida PUERTA EXTERIOR MADERA PINO 0,90X2M   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 46171503 Juegos de cerraduras 5 Unidad no definida CERRADURA TUBULAR POLI   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 46171501 Candados 9 Unidad no definida CANDADOS GRANDES (8) ALDABAS (8)   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 267.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.730
TOTAL OC	$ 317.730