1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-236-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención vehículos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2227 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 195508,29 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mantenimiento y reparación de las siguientes OP OT 5898 Saldo pendiente $210.500 CXHV34 OT 5893 KLWS14 OT 5899 GFBW95 OT 5909 CXHV34 Servicio de Provisión de Repuestos Mantención y reparación de vehículos del departamento de Educación de Pemuco. $ 1.028.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.991 $ 1.028.991

Total Neto	$ 1.028.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.508
TOTAL OC	$ 1.224.499