1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-239-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3870-180-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-269 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 47737,5 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD MARKET SPA Razón Social SOCIEDAD MARKET SPA R.U.T. 78.203.947-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD MARKET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 15 Unidad Audífonos inalámbricos   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 60141006 Juguetes didácticos 25 Unidad Legos magnéticos   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.750 $ 123.750 45121613 Fundas o cubiertas de cámara 5 Unidad Fundas para notebook   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 251.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.738
TOTAL OC	$ 298.988

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto