1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-240-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales aseo Escuela Cipres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 5660,746 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 5 Unidad CERAS LIQUIDA INCOLORA   $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad LYSOFORM (DESINFECTANTE)   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLONES   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596 47131617 Mopas de polvo 1 Unidad MOPA COMPLETA SECA.   $ 19.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.457 $ 19.457

Total Neto	$ 29.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.661
TOTAL OC	$ 35.454