1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-241-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Escuela Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 11296,298 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151701 Tubos de bajada 9 Unidad Tubos de 3 pulgadas X 6 mts. de p.v.c Tubos de 3 pulgadas X 6 mts. de p.v.c $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.249 $ 39.252 27121704 Uniones Hidráulicas 18 Unidad Codos de 3 pulgadas de p.v.c Codos de 3 pulgadas de p.v.c $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.832 $ 14.832 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad Pegamento Pegamento $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.564 $ 3.564 31191501 Papeles de lija 5 Unidad Pliegos de lija de fierro N° 10 Pliegos de lija de fierro N° 10 $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.805 $ 1.807

Total Neto	$ 59.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.296
TOTAL OC	$ 70.750