1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-245-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria baños Liceo Tomas Herrera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 16428,54 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la espiga Razón Social JORGE ISMAEL GUINEZ HERRERA R.U.T. 5.140.726-1 Sucursal ferreteria la espiga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141726 Tomas de agua 12 Unidad Flexibles 1/2 Flexibles 1/2 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 3 Unidad Tazas de baños color blancas Tazas de baños color blancas $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.370 $ 74.370

Total Neto	$ 86.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.429
TOTAL OC	$ 102.895