1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-255-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Mochilas para estudiantes de establecimientos educacionales de Pemuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-30-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 09 002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 7663867,55 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA SOFIA SpA Razón Social SOCIEDAD SANTA SOFIA SPA R.U.T. 77.192.322-4 Sucursal SANTA SOFIA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Unidad Mochilas según BAE y Anexos Sociedad Santa Sofia SpA., se compromete a suministrar Mochilas para estudiantes de establecimientos educacionales de la comuna de Pemuco según los requerimientos de las presentes bases y anexos. Las cuales serán entregadas en dependencias del Departament $ 40.336.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336.145 $ 40.336.145

Total Neto	$ 40.336.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.663.868
TOTAL OC	$ 48.000.013