1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-256-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Cambio estanque de agua- V. Hermos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 34932,07 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101515 Ángulos de plástico 8 Unidad no definida Angulos de 50x50 en 3mm   $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.216 $ 114.216 40142115 Tubería de plástico 4 Unidad no definida Barras de U D3 70 en 3mm   $ 13.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.756 $ 54.756 23131703 Discos de cabbing 4 Unidad no definida Disco de corte 7 pulgadas   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688 23171509 Soldadura 3 kilogramo Soldadura 332   $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.193 $ 8.193

Total Neto	$ 183.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.932
TOTAL OC	$ 218.785