1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-257-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención Escuela Basica Monte el León Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 4211,8668 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 6 Unidad TUBOS FLUORESCENTES DE 40 W.   $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.196 $ 5.193 39101701 Tubos fluorescentes 3 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES.   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.807 $ 9.807 39121506 Interruptores automáticos por caída de presión 1 Unidad AUTOMÁTICO SAIME DE 25A.   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521 $ 3.521 39121506 Interruptores automáticos por caída de presión 1 Unidad AUTOMÁTICO SAIME DE 15 A.   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521 $ 3.521 31161501 Prisionero 5 Unidad ROSCALATA DE 6 M.M X 1".   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50 $ 50 31161501 Prisionero 5 Unidad ROSCALATA 8 M.M X 1".   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75 $ 76

Total Neto	$ 22.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.212
TOTAL OC	$ 26.380