1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-26-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Pinturas Liceo Tomas Herrera Vega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cambio de productos Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-119-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 42655 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 6 Unidad no definida Tinetas Latex Blanco Hueso marca Tricolor   $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000 31211904 Brochas 5 Unidad no definida Rodillos chiporro 22 cmts.   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 31211904 Brochas 5 Unidad no definida Brochas Hela 3"   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 224.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.655
TOTAL OC	$ 267.155