1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-263-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 6370,586 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida Chapa de parche marca poli   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798 86131502 Pintura 1 Unidad no definida Tarro de antióxido   $ 11.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.336 $ 11.336 46151601 Manillas 1 Unidad no definida Manilla de bola   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353 40141634 Válvulas de retención a bisagra 3 Unidad no definida Bisagras   $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.043 $ 2.042

Total Neto	$ 33.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.371
TOTAL OC	$ 39.900