1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-274-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para Actividad Fiestas Patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 82574 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Razón Social fabrica de pasteles y servicios Marta Isabel Muñoz R.U.T. 76.040.203-6 Sucursal Empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 300 Unidad Desayunos (torta, cafe y jugos) Desayunos (torta, cafe y jugos) $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.300 $ 378.300 90101604 Concesionarios de casino de comida 100 Unidad Colaciones (galletas, jugo y bebidas) Colaciones (galletas, jugo y bebidas) $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.300 $ 56.300

Total Neto	$ 434.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.574
TOTAL OC	$ 517.174