1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-274-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Escuela Valle Hermoso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 19167,96 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad no definida Pintura blanca Pintura blanca $ 18.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.732 $ 37.732 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas 4 pulgadas. Brochas 4 pulgadas. $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118 $ 2.118 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos Rodillos $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.436 $ 4.436 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad Galones pintura antihongos, color celeste. Galones pintura antihongos, color celeste. $ 18.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.598 $ 56.598

Total Neto	$ 100.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.168
TOTAL OC	$ 120.052