1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-274-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Suministros Computacionales PME Liceo Tomas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 57191,539 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER SHARP AR 5520D.   $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.252 $ 60.252 44103103 Tóner 2 Unidad TONER LASER JET COD.12-A, ORIGINAL.   $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.058 $ 67.059 44103103 Tóner 3 Unidad TONER LASERJET COD. 35 A-ORIGINAL.   $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.587 $ 100.588 44103103 Tóner 3 Unidad TINTA NEGRA ORIGINAL COD.92   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.513 44103103 Tóner 3 Unidad TINTA COLOR ORIGINAL COD. 93.   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.598 $ 41.597

Total Neto	$ 301.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.192
TOTAL OC	$ 358.200