1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-274-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento - Esc. José Salgado B Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-125 del sistema 2152204010001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 9583,025210556 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 12 Unidad no definida Soldadura 3,32 Indura   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.316 $ 38.319 31191501 Papeles de lija 14 Unidad no definida Lija para fierro   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.294 31162002 Clavos de sombrerete 7 Unidad no definida Clavos de 1/2 inchalam   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.827 $ 8.824

Total Neto	$ 50.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.583
TOTAL OC	$ 60.020