1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-275-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Internado varones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 17486,27 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 2 Tineta CERA LIQUIDA INCOLORA.   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Bidón CLORO DE 4 LTS.   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.024 47131609 Magos para escobas o traperos 10 Unidad TRAPEROS PISO.   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 47121701 Bolsas de basura 6 Unidad BOLSAS DE BASURA 70 X 90.   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.026 $ 4.026 47131502 Paños de limpieza 8 Unidad PAÑOS ASEO.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad MOPAS.   $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647

Total Neto	$ 92.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.486
TOTAL OC	$ 109.519