1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-276-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Escuela Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 7160,91 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad tubos de silicona ploma, lata. tubos de silicona ploma, lata. $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.461 $ 7.461 60121902 Fieltro 3 Unidad Rollos de fieltro Rollos de fieltro $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.228 $ 30.228

Total Neto	$ 37.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.161
TOTAL OC	$ 44.850