1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-28-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Escuela General Cruz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 10124,3856 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 5 Unidad SOLDADURA   $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.655 $ 13.655 31191506 Discos abrasivos 5 Unidad DISCOS DE CORTE 7"   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.361 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad TARRO ANTICORROSIVO   $ 10.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.244 $ 10.244 31161601 Pernos de anclaje 30 Unidad PERNOS   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.916 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 2"   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110

Total Neto	$ 53.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.124
TOTAL OC	$ 63.410