1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-282-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales - Saltos del Dañicalqui Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-151 del sistema 2152204010001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1436,974769 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181511 Inodoros 2 Unidad no definida Flapers para baño   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 40141702 Grifos 1 Unidad no definida Llave monomando   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882

Total Neto	$ 7.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.437
TOTAL OC	$ 9.000