1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-283-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Esc. Arturo Matte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 9297,46 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad no definida Vidrio estufa amesti 19x19cm   $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.294 $ 6.294 40141702 Grifos 4 Unidad no definida Llaves de 1/2 para lavamanos   $ 9.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.296 $ 39.296 40141702 Grifos 2 Unidad no definida Sifones para lavamanos   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344

Total Neto	$ 48.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.297
TOTAL OC	$ 58.231