1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-285-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento esc. Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-255 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 50852,93 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida 1 CAMARA DE CEMENTO HORMIGON 600 X 600 CM. 32.800 20 CEMENTO 25 KG 76.000 3 CERRADURA EMBUTIDA 54.000 1 CERRADURA PUERTA EXTERIOR C/LLAVE 45.000 18 MADERA PINO BRUTO 2 X 3" X 3,20 M. 51.300 18 MADERA PINO BRUTO 2 X 4" X 3,20 M. 59.400   $ 267.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.647 $ 267.647

Total Neto	$ 267.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.853
TOTAL OC	$ 318.500