1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-286-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Material para protección - Liceo Tomas Herrera V. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-137-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 17914,2849 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad no definida Diluyente Bidón x 5 Lts.   $ 7.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.378 $ 15.378 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 6 Unidad no definida Anticorrosivo color negro tipo iris   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.582 $ 75.580 31211904 Brochas 6 Unidad no definida Brocha 100% cerda mango madera 5/8 x 2" tipo atlas   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.330 $ 3.328

Total Neto	$ 94.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.914
TOTAL OC	$ 112.200