1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-291-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Aseo DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-41-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 3509,49 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad Clorindas de litro Clorindas de litro $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.030 $ 5.030 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad Pastillas desinfectantes para baño Pastillas desinfectantes para baño $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560 47131615 Escobillones 3 Unidad Escobillones Escobillones $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260 47131816 Desodorantes 2 Unidad Desodorantes ambientales Glade Desodorantes ambientales Glade $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.622 $ 2.621

Total Neto	$ 18.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.509
TOTAL OC	$ 21.980