1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-291-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales esc. Valle Hermoso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-265 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 8486,16 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida BROCAS PARA METAL 6 MM 4800 CABLE ELÉCTRICO EVA 21000 CONDUIT DE 20 MM 4350 SELLO ANTIFUGA 5600 SILICONA HOJALATERIA 6000 SILICONA TRANSPARENTE 5000 PERNOS DE ANCLAJE 6400   $ 44.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.664 $ 44.664

Total Neto	$ 44.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.486
TOTAL OC	$ 53.150