1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-293-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Colaciones - Concurso de pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-165 del sistema 2152201001002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 56201,680667 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fredy Soto Razón Social FREDY ALFONSO SOTO MARDONES R.U.T. 15.168.421-1 Sucursal Fredy Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 110 Unidad no definida 1 Yogurt Ligth Soprole 155 grs. 2 Frutas de Temporada 1 Agua mineral Vital 600 cc. 1 Galleta grande Quaker 250 Grs. 1 Sandwich Jamón (Pavo San Jorge) - Queso (El Roble) en pan (Ideal) molde blanco Entregar viernes 24 de agosto 08:30 AM DAEM   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.790 $ 295.798

Total Neto	$ 295.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.202
TOTAL OC	$ 352.000