1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-294-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Textos y Otros Mat. Enseñanza - Liceo Tomas Herre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-16-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 11605,9106 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida Resma carta   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.849 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 10 Unidad no definida Stic Fix   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319 44121708 Marcadores 10 Unidad no definida     $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.219 44121706 Lápices de madera 2 Unidad no definida Caja de lápiz de mina   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida Resmas oficio   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370

Total Neto	$ 61.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.606
TOTAL OC	$ 72.690