1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-296-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento ferreteria Es. Jose Salgado Burgos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 15960,7752 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 29 Unidad PARTIDORES.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.236 39101701 Tubos fluorescentes 26 Unidad TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS.   $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.516 $ 22.516 39121109 Transformadores de transmisión 24 Unidad TRANSFORMADORES (BALLAS) PARA TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATTS.   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.264 $ 54.252

Total Neto	$ 84.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.961
TOTAL OC	$ 99.965