1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-3-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Jockey y poleras para alumnos y monitores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-113-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 25865,48394 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 78 Unidad no definida Jockey estampados   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.358 $ 98.319 53101601 Camisas de niño 10 Unidad no definida Poleras estampadas   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815

Total Neto	$ 136.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.865
TOTAL OC	$ 161.999