1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-301-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Programa R.F.E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 16877,32 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad PEGAMENTO COLAFRIA   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 44121505 Sobres especiales 50 Unidad SOBRES TAMAÑO OFICIO.   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 44121505 Sobres especiales 50 Unidad SOBRES TAMAÑO CARTA, OLIMPIA.   $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 44121804 Borradores 1 Unidad BORRADOR PIZARRA PLASTICO , OFFIX.   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671 $ 671 44121618 Tijeras 1 Unidad TIJERA MAPED SENSOFT 13 CMS.   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 44121505 Sobres especiales 100 Unidad SOBRES AMERICANOS.   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 44112001 Libretas de direcciones 1 Unidad LIBRETA APUNTES ESPIRAL, REHIN.   $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713 $ 713 14111532 Juegos de papel surtido 10 Paquete CARP. ESCOLAR CARTULINA 18 PLIEG, ARTEL.   $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.130 $ 6.130 60123001 Figuras de goma Eva 10 Paquete GOMA EVA   $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.220 60124102 Productos de artesanía multicultural 5 Paquete BROCHETAS   $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Resma HOJAS TAMAÑO CARTA, EQUALIT.   $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 14111525 Papel multiuso 10 Resma PAPEL CARTA 75 GRS, CANARY   $ 5.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.930 $ 52.930

Total Neto	$ 88.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.877
TOTAL OC	$ 105.705