1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-301-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación vehículos - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 700001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1002901,51 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicio provisión repuestos, mantención, reparación vehículos según BAE y Anexos OT 4058, 4001, 4026, 4033, 4044, 4049, 4067, 4068 Servicio Provision de Repuestos, Mantención, Reparación de Vehiculos Según BAE Y Anexos $ 5.278.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.278.429 $ 5.278.429

Total Neto	$ 5.278.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.002.902
TOTAL OC	$ 6.281.331