1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-303-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-05-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ESC.DAFNE ZAPATA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 3320,25 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103302 Moldura de latón 6 Unidad MOLDURA DE 20 X 10   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.968 31161508 Tornillos para madera 30 Unidad TORNILLOS PARA VULCANITA 1"   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 27111704 Enchufes 1 Unidad ENCHUFE EMBUTIDO   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092 11121610 Maderas duras 25 Unidad TARUGOS 6MM   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200 26121613 Cable aislado o forrado 45 Metro Lineal CABLE EVA 2,5 ROJO,BLANCO,VERDE   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.465 $ 12.465

Total Neto	$ 17.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.320
TOTAL OC	$ 20.795