1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-305-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3870-278-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1126 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Algodon & poliester confecciones LTDA Razón Social ALGODON & POLIESTER CONFECCIONES LIMITADA R.U.T. 76.037.806-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Algodon & poliester confecciones LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 20 Unidad Pechera pre escolar Sala Cuna talla 2, color verde pistacho, con logo bordado institucional   $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.037.806-2 Ver adjunto