1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-307-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Mantención Sala T.E.A Y Pre-Kinder Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 8056,6308 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 2"   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.109 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO GRANDE   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092 31162003 Clavos de acabado 2 Unidad CLAVO DE 4"   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 31162003 Clavos de acabado 2 Unidad CLAVOS DE 2"   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad GALONES ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO CERECITA   $ 15.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.824 $ 30.824 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad HOJA CIRCULAR 7 1/4" PARA SERRUCHO ELECTRICO.-   $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.941 $ 3.941

Total Neto	$ 42.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.057
TOTAL OC	$ 50.460