1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-319-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento - Esc. Valle Hermoso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-202 del sistema 2152204010001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 4646,2184869 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida Materiales según orden de pedido N°5742 3 FLEXIBLES 1/2 X 30 CM 1 LLAVE PASO SOLDAR 1/2 1 LLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA 4 SIFON CURVO /RECTO 2 SELLO ANTIFUGA   $ 24.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.454 $ 24.454

Total Neto	$ 24.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.646
TOTAL OC	$ 29.100