1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-320-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales aseo El Cipres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-41-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 6165,69 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131830 Productos de limpieza de muebles 2 Unidad Lustra muebles, premio Lustra muebles, premio $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Lysoform Lysoform $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad Paños de sacudir, amarillos Paños de sacudir, amarillos $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 12181501 Ceras sintéticas 2 Unidad Cera incolora bravo brillo facil Cera incolora bravo brillo facil $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.848 12181501 Ceras sintéticas 1 Tarro cera de 15 Kilos roja. cera de 15 Kilos roja. $ 24.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.369 $ 24.369

Total Neto	$ 32.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.166
TOTAL OC	$ 38.617