1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-327-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales para cortinas San Pedro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 5977,7952 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131702 Barras de cortinas 8 Unidad Barras de fierro de 3 mts para cortinas Barras de fierro de 3 mts para cortinas $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.936 $ 15.933 52131704 Ganchos para cortinas 24 Unidad Soportes para barras de cortinas simples Soportes para barras de cortinas simples $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.916 52131704 Ganchos para cortinas 16 Unidad Terminal para barras de fierro Terminal para barras de fierro $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.616 $ 1.613

Total Neto	$ 31.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.978
TOTAL OC	$ 37.440