1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-335-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención Fotocopiadora Sharp AL 1631 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 22193,254 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad MODULO DE TONER   $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.176 $ 41.176 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad MANTENCION GENERAL, CAMBIO DE CUCHILLA, TAMBOR Y REVELADOR.   $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 116.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.193
TOTAL OC	$ 139.000