1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-339-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Esc. Santa Julia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 21254,4526 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Taza de WC 2 Unidad no definida Sanitarios (taza y estanque)   $ 50.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.470 $ 100.471 40151519 Bombas para servicios sanitarios 2 Unidad no definida Juego antifuga   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840 40141702 Grifos 2 Unidad no definida LLave angular con flexible   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 40141702 Grifos 2 Unidad no definida Juego perno anclaje   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849

Total Neto	$ 111.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.254
TOTAL OC	$ 133.120