1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-340-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Textos y Materiales Ens. Dafne Zapa Integracion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 16416 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 100 Unidad PEGAMENTOS EN BARRA STIC-FIX.   $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.100 $ 78.100 14111523 Papel diamante 100 Unidad PAPEL HILADO OFICIO COLOR BLANCO, DIAZOL.   $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300

Total Neto	$ 86.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.416
TOTAL OC	$ 102.816