1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-353-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales para talleres ID 3870-35-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-231 del sistema 2152204002001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 300589,5 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA Razón Social SONIA YELITZA FIGUEROA SOTO R.U.T. 12.322.892-8 Sucursal FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 1 Unidad Materiales para talleres artísticos según BAE y Anexos. Lo Requerido en Anexo 3 $ 1.582.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.582.050 $ 1.582.050

Total Neto	$ 1.582.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.590
TOTAL OC	$ 1.882.640