1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-362-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria para Salon Educacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 4480,2 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101506 Yeso 3 Bolsa bolsas de yeso. bolsas de yeso. $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.839 $ 13.839 27112601 Espátulas para enmasillar 1 Unidad formon formon $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261 11162111 Malla 10 Metro Lineal malla. malla. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480

Total Neto	$ 23.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.480
TOTAL OC	$ 28.060